Załącznik Nr 2
                                                         do Uchwały Nr …/…/2024
                                                                                               Rady Gminy Karnice
                                                    z dnia … listopada 2024 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karnice na lata 2024-2037
Zgodnie ze zmianami w budżecie dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice:
1.	Dochody ogółem zwiększono o 1 062 472,21 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 731 670,36 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 330 801,85 zł.
2.	Wydatki ogółem zwiększono o 1 062 472,21 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 846 670,36 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 215 801,85 zł.
3.	Wynik budżetu nie uległ zmianie.
Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.
Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku
Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]	
Dochody ogółem	56 049 496,32	+1 062 472,21	57 111 968,53	
Dochody bieżące	27 771 084,79	+731 670,36	28 502 755,15	
Dotacje bieżące	3 857 195,45	+719 670,36	4 576 865,81	
Pozostałe	15 892 900,34	+12 000,00	15 904 900,34	
Dochody majątkowe	28 278 411,53	+330 801,85	28 609 213,38	
Wydatki ogółem	63 253 725,93	+1 062 472,21	64 316 198,14	
Wydatki bieżące	29 680 649,51	+846 670,36	30 527 319,87	
Wynagrodzenia i pochodne	12 300 766,27	-70 747,19	12 230 019,08	
Pozostałe wydatki bieżące	16 779 883,24	+917 417,55	17 697 300,79	
Wydatki majątkowe	33 573 076,42	+215 801,85	33 788 878,27	

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice:
1.	Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2.	Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.
Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.
Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Karnice na lata 2024-2037 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.
Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych
Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)	
2024	6,37%	16,25%	TAK	22,50%	TAK	
2025	6,53%	10,37%	TAK	16,62%	TAK	
2026	7,98%	8,62%	TAK	11,96%	TAK	
2027	8,10%	8,99%	TAK	12,33%	TAK	
2028	4,85%	8,88%	TAK	12,21%	TAK	
2029	4,89%	8,47%	TAK	11,80%	TAK	
2030	4,53%	5,54%	TAK	8,88%	TAK	
2031	4,13%	7,83%	TAK	7,83%	TAK	
2032	4,12%	10,09%	TAK	10,09%	TAK	
2033	3,90%	9,84%	TAK	9,84%	TAK	
2034	3,30%	9,98%	TAK	9,98%	TAK	
2035	3,12%	9,95%	TAK	9,95%	TAK	
2036	2,88%	9,84%	TAK	9,84%	TAK	
2037	4,11%	10,05%	TAK	10,05%	TAK	

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Karnice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Karnice obejmuje również zmiany w załączniku nr 3, które szczegółowo opisano poniżej.
Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:
1.	Cyberbezpieczny samorząd 
Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
1.	Przebudowa drogi w Dreżewie;
2.	Budowa centrum obsługi lokalnej społeczności i inicjatyw w Karnicach.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.
Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 3 do niniejszej uchwały.